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衡阳市科学技术协会2016年部门决算和“三公”经费公开

发布时间:2017-08-04

    衡阳市科学技术协会简称市科协(以下同),是全市科学技术工作者的群众团体,由中共衡阳市委领导。衡阳市科协始建于1958年12月,由市级学会(协会、研究会)和县(市)区科协,高等院校、科研院所科协、企业科协等组成。

   一、部门职责及机构设置情况

   市科协内设机构为三部一室,分别为学会部、普及部、信息技术部、办公室。下设二个二级机构,即衡阳市科技馆(加挂衡阳市科技信息咨询中心牌子)、衡阳市青少年科技活动中心 。市科协主要工作任务是:

    1.开展学术交流,活跃学术思想,评选优秀学术论文,推广学术成果,促进学科发展。

    2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

    3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家和地方科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

    4.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

    5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。接受委托,承担项目评估、成果鉴定、专业技术培训、专业技术职务资格评审等任务。

    6.开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

   7.开展继续教育和培训工作。

    8.编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。

   9.举办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

   10.完成市委、市人民政府交办的其他事项。

   二、2016年度部门决算报表

    2016年度部门决算公开的报表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

    三、部门决算的基本情况

2016部门决算编报范围包括市科协机关及市科技馆、市青少年活动中心等2家直属事业单位。收入包括财政拨款收入、上级补助收入、其他收入;支出包括科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

    1、年度收支决算情况。

    (1)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明:2016年度收入总计1300.17万元,比上年增加 78.46万元,增长6.42 %。2016年支出总计1300.17万元,比上年增加78.46 万元,增长6.42 %。

   (2)收入决算:2016年收入决算1300.17万元。其中:财政拨款919.20万元,事业收入12.5万元,其他收入17.5万元,用事业基金弥补收支差额3.12万元,年初结转和结余347.85万元。
   (3)支出决算:2016年支出决算1300.17万元。其中:一般公共服务支出支出4万元,科学技术支出1069.10万元,医疗卫生与计划生育支出31.48万元,住房保障支出13.42万元,其他支出14.1万元,年末结转和结余168.07万元。

    2、年度财政拨款收入支出决算情况。

   (1)收入决算:2016年收入决算1267.03万元,其中:一般公共预算财政拨款905.10万元,政府性基金预算财政拨款14.1万元,年初财政拨款结转和结余347.83万元。

   (2)支出决算:2016年支出决算1267.03万元。其中:般公共服务支出支出4万元,科学技术支出1043.07万元,医疗卫生与计划生育支出31.48万元,住房保障支出13.42万元,其他支出14.1万元,年末结转和结余160.96万元。

    3、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   (1)基本支出:2016年基本支出决算470.2万元。其中: 其他一般公共支出4万元,机构运行支出262.28万元,学术交流活动支出8.9万元, 科技馆站支出131.91万元,其他科学技术普及支出18.21万元,行政单位医疗支出19.78万元,事业单位医疗支出11.7万元,住房公积金支出13.42万元。

   (2)项目支出:2016年项目支出决算621.76万元。其中:科技条件专项支出266.79万元,科普活动支出309.97万元,青少年科技活动支出19万元,科技馆站支出20万元,其他科学技术普及支出3万元,其他科学技术支出3万元。

    4、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

   (1)人员经费:2016年人员经费支出决算415.48万元。其中:工资福利支出253.11万元,对个人和家庭的补助支出162.37万元。

   (2)公用经费:2016年公用经费支出决算54.72万元。其中:商品和服务支出54.72万元,。

    5、年度“三公”经费决算情况。

2016年“三公”经费决算15.22万元,较上年度减少12.91万元,同比下降45.9%,下降的原因是我单位严格压缩“三公”经费支出,严格执行人员、车辆定额定员标准严格控制“三公”经费的使用。其中:因公出国(境)费4.98万元,公务用车运行维护费7.92万元(较上年度减少8.15万元),公务接待费2.33万元(较上年度减少9.73万元)。

6、年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年政府性基金预算财政拨款收入决算14.1万元。2016年政府性基金预算财政拨款支出决算14.1万元。其中:用于体育事业的彩票公益金支出14.1万元。

    四、其他重要事项的情况说明。

    1、机关运行经费支出情况

    2016年度,机关运行经费支出58.25万元,比上年增加16.94万元,增长41%。

    2、政府采购支出情况

    2016年度,政府采购支出总额 41.87万元,其中:政府采购货物支出 18.47 万元、政府采购工程支出7.2 万元、政府采购服务支出16.20万元。

    3、国有资产占有情况

    截至2016年12月31日止,共有车辆1辆;其中一般公务用车1辆。

   4、预算绩效情况说明

    根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,我会遵循财政2016年部门支出预算安排的人员经费、项目经费等进行配比与分配。确保完成各项资金支出进度要求,保障各项工作顺利开展,实现年初整体绩效目标。

    五、专业名词解释

    1、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

   2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10、项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                            衡阳市科学技术协会

                               2017年8月3日

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