衡阳市科学技术协会
2020年部门预算和"三公"经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）"三公"等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
市科协是全市科学技术工作者的群众团体，是中共衡阳市委联系广大科技工作者的桥梁和纽带。其机关的主要职责是：
（一）宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。
（二）负责普及科学知识，传播科学思想和方法。编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。
（三）负责院士专家工作站的建设和管理。
（四）密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。
（五）负责举荐科技人才和参与招才引智工作。
（六）负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。
（七）组织开展科学技术协会宗旨的社会公益事业。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
我单位现有科室4个，在职人员17人，退休人员21人，属市一级预算单位。下设2个正科级直属全额拨款事业单位。
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、市科协及市科协本级
2、衡阳市青少年科技活动中心
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括机关及所属内设事业。
纳入我单位2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:衡阳市青少年科技活动中心等1家归口管理事业单位。
（一）收入预算：2020年年初预算数661.64万元，其中，一般公共预算拨款661.64万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数661.64万元，其中，科学技术支出610.52万元，社会保障和就业支出15.93万元，医疗卫生与计划生育支出23.24万元，住房保障支出11.95万元。
具体安排如下：
基本支出：2020年年初预算数为291.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：2020年年初预算数为370万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为661.64万元，比上年增加65.61万元，主要原因为我单位本预算年度单位人员增加及统一工资待遇提标。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排41.76万元，比上年度预算增加10.74万元，增加的主要原因本预算年度单位人员增加。
（四)政府采购预算：2020年年初预算数为150万元。包含：办公设备购置费50万元、培训（会议、中介）及其他服务100万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2020年1月31日，本部门共有办公及业务用房315.83平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为661.64万元，其中，基本支出291.64万元，项目支出370万元。
（七）"三公"等经费预算：2020年"三公"经费预算数26万元，其中：公务接待费10万元、公务用车运行费10万元、因公出国（境）费6万元。会议费预算数14.6万元、培训费预算数20万元。
2020年"三公"经费预算数26万元，与上年保持一致。
2020年会议费预算数14.6万元，比上年增加0.48元，主要原因是单位人员增加，党建会议费按比例提高；培训费预算数20万元，与上年保持一致。
（八）政府性基金预算。本部门无政府性基金安排的支出。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
衡阳市部门预算公开套表068001科协
