部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

市科协是全市科学技术工作者的群众团体，是中共衡阳市委联系广大科技工作者的桥梁和纽带。其机关的主要职责是：

（一）宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

（二）负责普及科学知识，传播科学思想和方法。编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。

（三）负责院士专家工作站的建设和管理。

（四）密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）负责举荐科技人才和参与招才引智工作。

（六）负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

（七）组织开展科学技术协会宗旨的社会公益事业。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位现有科室4个，在职人员20人（含归口内设事业单位衡阳市青少年科技活动中心2人），退休人员21人，属市一级预算单位。下设2个正科级直属全额拨款事业单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括机关及所属二级预算单位。收入为一般公共预算拨款收入；支出为基本支出和项目支出经费。

纳入我单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:衡阳市青少年科技活动中心1家归口管理事业单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数700.99万元，其中，一般公共预算拨款700.99万元。

      （二）支出预算：2021年年初预算数700.99万元，其中，科学技术支出659.70万元，社会保障和就业支出18.00万元，医疗卫生与计划生育支出9.79万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为294.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：2021年年初预算数为406.00万元，是指为普及科学知识、传播科学思想和方法，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，开展青少年科技活动，为提高全民科学素质发生的各项支出。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为700.99万元，比上年增加39.35万元，主要原因一是本年新招考2人，人员经费有增加；二是项目科普经费较上年增加30万元。

    （三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排253.70万元，比上年度预算增加13.18万元，增加的主要原因本年新招考2人。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为100万元。包含：大型会议服务100万元

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房315.83平方米；车辆1辆，其中：机要通信车辆1辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为700.99万元，其中，基本支出294.99万元，项目支出406万元。

（七）"三公"等经费预算：2021年"三公"经费预算数26.00万元，其中：公务接待费10.00万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费10万元、因公出国（境）费6万元。会议费预算数12万元、培训费预算数21万元。

2021年"三公"经费预算数26万元，比上年减少0万元,保持与上年相同。其中：

1.公务接待费10万元，比上年减少0万元，与上年相同；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费10万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费6万元，与上年相同。

2021年会议费预算数12万元，比上年减少2.6万元，减少17%，主要原因是党建经费会议费减少；培训费预算数21万元，比上年增加1万元，增加5%，主要原因是党建经费培训费增加。

（八）其他事项说明。

无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：专项资金绩效目标申报表

表十二：部门整体支出绩效目标申报表

衡阳市科学技术协会

2021年2月23日

附件1：附件-衡阳市部门预算公开套表

附件2：附件-部门预算公开表格-绩效目标申报表