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衡阳市科学技术协会2021年部门预算和"三公"经费预算说明

发布时间:2021-02-24


  

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)"三公"等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 




一、 部门职能职责

市科协是全市科学技术工作者的群众团体,是中共衡阳市委联系广大科技工作者的桥梁和纽带。其机关的主要职责是:

(一)宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策,组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动,组织评选优秀学术论文,推广学术成果,促进学科发展。

(二)负责普及科学知识,传播科学思想和方法。编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动,提高全民科学素质。

(三)负责院士专家工作站的建设和管理。

(四)密切联系科技工作者,反映科学技术工作者的建议意见,维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

(五)负责举荐科技人才和参与招才引智工作。

(六)负责组织开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。根据委托,承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

(七)组织开展科学技术协会宗旨的社会公益事业。

)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位现有科室4个,在职人员20(含归口内设事业单位衡阳市青少年科技活动中心2人,退休人员21人,属市一级预算单位。下设2个正科级直属全额拨款事业单位。

 

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括机关及所属二级预算单位。收入为一般公共预算拨款收入;支出为基本支出和项目支出经费。

纳入我单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:衡阳市青少年科技活动中心1家归口管理事业单位。

(一)收入预算:2021年年初预算数700.99万元,其中,一般公共预算拨款700.99万元。

      (二)支出预算:2021年年初预算数700.99万元,其中,科学技术支出659.70万元,社会保障和就业支出18.00万元,医疗卫生与计划生育支出9.79万元。

    具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为294.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:2021年年初预算数为406.00万元,是指为普及科学知识传播科学思想和方法组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动开展青少年科技活动,提高全民科学素质发生的各项支出。

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为700.99万元,比上年增加39.35万元,主要原因一是本年新招考2人,人员经费有增加;二是项目科普经费较上年增加30万元

    (三)机关运行经费安排情况:本部门2021年年初预算机关运行经费共安排253.70万元,比上年度预算增加13.18万元,增加的主要原因本年新招考2人

(四)政府采购预算:2021年年初预算数为100万元。包含:大型会议服务100万元

(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房315.83平方米;车辆1辆,其中:机要通信车辆1辆。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为700.99万元,其中,基本支出294.99万元,项目支出406万元。

(七)"三公"等经费预算:2021年"三公"经费预算数26.00万元,其中:公务接待费10.00万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费10万元、因公出国(境)费6万元。会议费预算数12万元、培训费预算数21万元。

2021年"三公"经费预算数26万元,比上年减少0万元,保持与上年相同。其中:

1.公务接待费10万元,比上年减少0万元,与上年相同

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费10万元,与上年相同;

3.因公出国(境)费6万元,与上年相同。

2021年会议费预算数12万元,比上年减少2.6万元,减少17%,主要原因是党建经费会议费减少;培训费预算数21万元,比上年增加1万元,增加5%,主要原因是党建经费培训费增加

(八)其他事项。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:项目绩效目标申报表

表十一:专项资金绩效目标申报表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

衡阳市科学技术协会

2021年2月23日

附件1:附件-衡阳市部门预算公开套表

附件2:附件-部门预算公开表格-绩效目标申报表



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