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2020年度 衡阳市科技馆部门决算

发布时间:2021-10-06

2020年度

衡阳市科技馆部门决算




目录

第一部分衡阳市科技馆部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

部分附件







第一部分


衡阳市科技馆

部门概况


部门职责

承办科普展览等各种科普活动;承办科技学术交流活动和各学术团体开展的学术活动;承担科学技术工作者的技术培训和继续教育工作,促进科学技术工作者的知识更新;举办科技讲座,帮助国家工作人员学习科学技术知识、了解科学技术发展趋势;按照市委组织部和市科协的要求,对农村党员和基层干部及广大农民开展实用技术培训;负责科普工作者及学(协)会管理人员的培训;承担本市青少年科技创新大赛、科技夏令营及青少年科技辅导员培训的组织和管理工作;承担本市中小学生数、理、化、生物、信息技术奥赛的组织与评选工作;承办市科协交办的其他工作。

2、机构情况。市科技馆是科协的二级全额拨款事业单位,我馆内设科室分别是:办公室、展教部、拓展部。

3、人员情况。市科技馆现有在编人员14人,退休人员4人。

4、决算单位构成。市科技馆只有本级,没有其他预算单位 ,因此本部门预算仅含本级预算。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门无内设机构。

(二)决算单位构成。衡阳市科技馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市科技馆







第二部分


部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门衡阳市科技馆

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

367.61

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.0

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37

342.04

七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

14.0

八、社会保障和就业支出

39

14.28

9

九、卫生健康支出

40

14.58

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

10.71

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

381.61

本年支出合计

58

381.61

使用非财政拨款结余

28

0.0

结余分配

59

0.0

年初结转和结余

29

0.0

年末结转和结余

60

0.0







总计

30

381.61

总计

61

381.61

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开02表

部门衡阳市科技馆

单位:万元

项    目

本年收入合计



财政拨款收入



上级补助收入



事业收入



经营收入



附属单位

上缴收入



其他收入



功能分类

科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

381.61

367.61

14.00

206

科学技术支出

342.04

328.04

14.00

 20607

科学技术普及

342.04

328.04

14.00

   2060705

科技馆站

337.04

323.04

14.00

   2060799

其他科学技术普及支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

14.28

14.28

 20805

行政事业单位养老支出

14.28

14.28

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.28

14.28

210

卫生健康支出

14.58

14.58

 21011

行政事业单位医疗

14.58

14.58

   2101102

事业单位医疗

14.58

14.58

221

住房保障支出

10.71

10.71

 22102

住房改革支出

10.71

10.71

   2210201

   住房公积金

10.71

10.71

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


公开03表

部门衡阳市科技馆

单位:万元

项    目

本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出



对附属单位补助支出



功能分类

科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

381.61

219.61

162.00

206

科学技术支出

342.04

180.04

162.00

 20607

科学技术普及

342.04

180.04

162.00

   2060705

科技馆站

337.04

175.04

162.00

   2060799

其他科学技术普及支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

14.28

14.28

 20805

行政事业单位养老支出

14.28

14.28

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.28

14.28

210

卫生健康支出

14.58

14.58

 21011

行政事业单位医疗

14.58

14.58

   2101102

事业单位医疗

14.58

14.58

221

住房保障支出

10.71

10.71

 22102

住房改革支出

10.71

10.71

   2210201

   住房公积金

10.71

10.71

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门衡阳市科技馆

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

367.61

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

328.04

328.04

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

14.28

14.28

9

九、卫生健康支出

41

14.58

14.58

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

10.71

10.71

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

367.61

本年支出合计

59

367.61

367.61

年初财政拨款结转和结余

28

0.0

年末财政拨款结转和结余

60

 一般公共预算财政拨款

29

0.0

61

 政府性基金预算财政拨款

30

0.0

62

 国有资本经营预算财政拨款

31

0.0

63

总计

32

367.61

总计

64

367.61

367.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门衡阳市科技馆

单位:万元

 

本年支出

功能分类

科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计

367.61

205.61

162.00

206

科学技术支出

328.04

166.04

162.00

 20607

科学技术普及

328.04

166.04

162.00

   2060705

科技馆站

323.04

161.04

162.00

   2060799

其他科学技术普及支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

14.28

14.28

 20805

行政事业单位养老支出

14.28

14.28

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.28

14.28

210

卫生健康支出

14.58

14.58

 21011

行政事业单位医疗

14.58

14.58

   2101102

事业单位医疗

14.58

14.58

221

住房保障支出

10.71

10.71

 22102

住房改革支出

10.71

10.71

   2210201

   住房公积金

10.71

10.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门衡阳市科技馆

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

179.83

302

商品和服务支出

25.78

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资

58.72

30201

 办公费

5.05

30701

 国内债务付息

30102

 津贴补贴

0.18

30202

 印刷费

0.07

30702

 国外债务付息

30103

 奖金

0.30

30203

 咨询费

0.79

310

资本性支出

30106

 伙食补助费

4.12

30204

 手续费

31001

 房屋建筑物购建

30107

 绩效工资

55.07

30205

 水费

0.27

31002

 办公设备购置

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

17.26

30206

 电费

4.91

31003

 专用设备购置

30109

 职业年金缴费

2.94

30207

 邮电费

31005

 基础设施建设

30110

 职工基本医疗保险缴费

21.29

30208

 取暖费

31006

 大型修缮

30111

 公务员医疗补助缴费

0.35

30209

 物业管理费

0.87

31007

 信息网络及软件购置更新

30112

 其他社会保障缴费

6.69

30211

 差旅费

1.02

31008

 物资储备

30113

 住房公积金

12.91

30212

 因公出国(境)费用

31009

 土地补偿

30114

 医疗费

30213

 维修(护)费

0.81

31010

 安置补助

30199

 其他工资福利支出

30214

 租赁费

0.13

31011

 地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

 会议费

31012

 拆迁补偿

30301

 离休费

30216

 培训费

31013

 公务用车购置

30302

 退休费

30217

 公务接待费

31019

 其他交通工具购置

30303

 退职(役)费

30218

 专用材料费

31021

 文物和陈列品购置

30304

 抚恤金

30224

 被装购置费

31022

 无形资产购置

30305

 生活补助

30225

 专用燃料费

31099

 其他资本性支出

30306

 救济费

30226

 劳务费

0.34

399

其他支出

30307

 医疗费补助

30227

 委托业务费

39906

 赠与

30308

 助学金

30228

 工会经费

8.21

39907

 国家赔偿费用支出

30309

 奖励金

30229

 福利费

1.75

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

 个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

39999

 其他支出

30311

 代缴社会保险费

30239

 其他交通费用

1.44

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

 税金及附加费用

30299

 其他商品和服务支出

0.13

人员经费合计

179.83

公用经费合计

25.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表


公开07表

部门衡阳市科技馆

单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

衡阳市科技馆没有一般公共预算财政拨款"三公"经费支出,故本表无数据。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门衡阳市科技馆

单位:万元

项    目

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转

和结余




功能分类

科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门衡阳市科技馆

单位:万元

 

本年支出

功能分类

科目编码



科目名称



合计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

衡阳市科技馆没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。









第三部分


2020年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计381.61万元,与上年相比增加22.69万元,增长6.32%。主要是因为对科普展厅建设投入增加,2020年新建了科普课堂展厅。

二、收入决算情况说明

本年收入合计381.61万元,其中:财政拨款收入367.61万元,占96.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入14万元,占3.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计381.61万元,其中:基本支出219.61万元,占57.55%;项目支出162万元,占42.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计367.61万元,与上年相比,增加23.85万元,增长6.94%。主要是因为中央财政加强对地方科技馆的支持力度加大,科技馆免费开放经费较去年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出367.61万元,占本年支出合计的96.33%,与上年相比,财政拨款支出增加23.85万元,增长6.94%。主要是因为对科普展厅建设投入增加,2020年新建了科普课堂展厅。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出367.61万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)328.04万元,占89.24%;社会保障和就业支出(类)14.28万元,占3.88%;卫生健康支出(类)14.58万元,占3.97%;住房保障支出(类)10.71万元,占2.91%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为217.5万元,支出决算数为367.61万元,完成年初预算的169.02%,其中:

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。

年初预算为172.93万元,支出决算为323.04万元,完成年初预算的186.8%,决算数大于预算数的主要原因是:中央财政加强对地方科技馆的支持力度加大,科技馆免费开放经费较去年有所增长。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:省财政补充科技馆展厅建设经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为14.28万元,支出决算为14.28万元,完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为14.58万元,支出决算为14.58万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为10.71万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出205.61万元,其中:人员经费179.83万元,占基本支出的87.46%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费25.78万元,占基本支出的12.54%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,无法计算完成比率,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年预算数相同。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与年初预算数相同。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额168.48万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.48万元。授予中小企业合同金额168.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额168.48万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是普通业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。







第四部分


名词解释



一、财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、"三公"经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)反映各级政府科技馆、站的支出。

十九、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


            

                                            衡阳市科技馆

                                           2021年9月30日



部分

附件



2020年度部门整体支出绩效自评

2020年度部门整体绩效评价



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