2019年度
市科协部门决算公开情况说明
目 录
第一部分市科协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 市科协概况
一、部门职责
衡阳市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体，是中共衡阳市委联系广大科技工作者的桥梁和纽带。衡阳市科协始建于1958年12月，由市级学会（协会、研究会）和县市区科协、高校科协、企业科协等组成。
市科协主要工作任务是：
（一）宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。
（二）负责普及科学知识，传播科学思想和方法。编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。
（三）负责院士专家工作站的建设和管理。
（四）密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。
（五）负责举荐科技人才和参与招才引智工作。
（六）负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。
（七）组织开展科学技术协会宗旨的社会公益事业。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市科协内设机构为三部一室，分别为学会学术工作部、科学普及工作部、信息技术部、办公室。下设两个二级机构，即衡阳市科技馆（加挂衡阳市科技咨询中心牌子）、衡阳市青少年科技活动中心 。
（二）决算单位构成。市科协2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市科协本级以及青少年科技活动中心。
市科协2019年度部门决算表
2019年度部门决算公开的报表包括：收支总表3张，即收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；财政拨款收支表5张，即财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
第三部分 市科协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明：2019年度收入总计1453.13万元，比上年增加601.28万元，同比增加70.58 %。2019年支出总计1453.13万元，比上年增加601.28万元，同比增加70.58 %，主要原因是其他收入增加。
二、收入决算情况说明：2019年收入决算1453.13万元。其中:财政拨款738.8万元,占50.85%；其他收入663.25万元，占45.64%；年初结转和结余51.08万元，占3.51%。
三、支出决算情况说明:2019年支出决算1453.13万元。其中:科学技术支出1330.23万元,占91.54%；社会保障和就业支出15.16万元，1.04%；卫生健康支出37.09万元，占2.55%；住房保障支出9.10万元，占0.63%；年末结转和结余61.55万元，占4.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（1）收入决算：2019年收入决算789.55万元,其中:一般公共预算财政拨款738.8万元,年初财政拨款结转和结余50.75万元。
（2）支出决算:2019年支出决算789.55万元。其中：科学技术支出667.56万元,社会保障和就业支出15.16万元，卫生健康支出37.09万元,住房保障支出9.10万元，年末结转和结余60.64万元。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
（1）基本支出：2019年基本支出决算322.57万元。其中: 科学技术支出261.22万元，社会保障和就业支出15.16万元，卫生健康支出37.09万元，住房保障支出9.10万元。
（2）项目支出：2019年项目支出决算406.34万元。其中：科学技术支出406.34万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（1）人员经费：2019年人员经费支出决算294.01万元。其中：工资福利支出215.24万元，对个人和家庭的补助支出78.77万元。
（2）公用经费：2019年公用经费支出决算28.56万元。其中：商品和服务支出28.56万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2019年"三公"经费财政拨款支出预算26万元，支出决算7.11万元。其中：
因公出国（境）费支出预算6万元，支出决算0.95万元；公务接待费支出预算10万元，支出决算0.98万元；公务用车购置费及运行维护费支出预算10万元，支出决算5.17万元（其中公务用车运行费5.17万元）。"三公"支出决算较上年度减少5万元，同比下降41.29%,下降的原因是我单位严格压缩"三公"经费支出，严格控制"三公"经费的使用。
政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金收入支出均为0元。
九、预算绩效情况说明
根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，我会遵循财政2019年部门支出预算安排的人员经费、项目经费等进行配比与分配。确保完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展，实现年初整体绩效目标。
十、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度，机关运行经费支出28.56万元，比上年减少2.07万元，同比下降6.76%。
2.一般性支出情况
2019年度，本部门开支会议费6.52万元；开支培训费3.55万元，主要用于服务企业科技创新开展TRIZ创新方法培训。
3.政府采购支出情况。
2019年度，政府采购支出总额106.27万元，其中：政府采购货物支76.48万元、政府采购服务支出29.79万元。
4..国有资产占有情况。
截至2019年12月31日止，共有车辆1辆；其中一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12."三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：市科协2019年度部门整体支出绩效评价报告
衡阳市科学技术协会
2019年9月30日
点击下载附件：附件1：市科协2019年度部门整体支出绩效评价报告
