目录

第一部分衡阳市科学技术协会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市科学技术协会

部门概况

一、部门职责

衡阳市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体，是中共衡阳市委联系广大科技工作者的桥梁和纽带。衡阳市科协始建于1958年12月，由市级学会（协会、研究会）和县市区科协、高校科协、企业科协等组成。

市科协主要工作任务是：

（一）宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，组织评选优秀学术论文，推广学术成果，促进学科发展。

（二）负责普及科学知识，传播科学思想和方法。编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。负责科普信息化建设。组织开展青少年科技活动，提高全民科学素质。

（三）负责院士专家工作站的建设和管理。

（四）密切联系科技工作者，反映科学技术工作者的建议意见，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与国家和地方科技政策制定和有关政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）负责举荐科技人才和参与招才引智工作。

（六）负责组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。根据委托，承担有关科技项目评估、成果鉴定、专业技术培训和资格评审工作。

（七）组织开展科学技术协会宗旨的社会公益事业。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市科学技术协会内设机构包括：市科协内设机构为4个，分别为学会学术工作部、科学普及工作部、信息技术部、办公室。下设两个二级机构，即衡阳市科技馆（加挂衡阳市科技咨询中心牌子）、衡阳市青少年科技活动中心 。

（二）决算单位构成。衡阳市科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市科协本级、衡阳市科技馆、衡阳市青少年科技活动中心。

第二部分

部门决算表

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计1,419.56万元，与上年相比减少392.48万元，减少21.66%。主要是因为本年市人才专项资金对院士专家工作站奖补经费减少，导致其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,358.01万元，其中：财政拨款收入1,147.81万元，占84.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入210.21万元，占15.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,415.52万元，其中：基本支出612.96万元，占43.3%；项目支出802.56万元，占56.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,208.44万元，与上年相比，增加75.13万元，增长6.63%。主要是因为本年有公开招考及调任人员，增人增资追加人员经费及抚恤金等收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,204.4万元，占本年支出合计的85.09%，与上年相比，财政拨款支出增加131.73万元，增长12.28%。主要是因为本年有公开招考及调任人员，工资和抚恤金等人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,204.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）70.64万元，占5.87%；科学技术支出（类）1,043.08万元，占86.6%；社会保障和就业支出（类）30.21万元，占2.51%；卫生健康支出（类）37.82万元，占3.14%；住房保障支出（类）22.66万元，占1.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为879.16万元，支出决算数为1,204.4万元，完成年初预算的136.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为61.55万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是：年末结余经费0.91万元。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为291.64万元，支出决算为299.79万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是：年中有公开招考及调任人员，工资等人员经费支出增加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为370万元，支出决算为409.25万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因是：年中省科协追加了2020年国家基层科普行动计划专项资金。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为323.04万元，支出决算为323.04万元，完成年初预算的100%。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.21万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.66万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出598.84万元，其中：人员经费527.99万元，占基本支出的88.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.85万元，占基本支出的11.83%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为5.83万元，完成预算的29.15%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年相比减少0.95万元，减少100%，减少的主要原因是本年无因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.26万元，完成预算的12.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待活动，压减公务接待费开支，与上年相比增加0.28万元，增长28.57%，增长的主要原因是本年承办了2020年大数据科技传播与应用高峰论坛活动，筹备期间与接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.57万元，完成预算的45.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车范围，压减公务用车运行经费开支，与上年相比减少0.6万元，减少11.61%，减少的主要原因是本年公务用车范围有所减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占21.61%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.57万元，占78.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.26万元，全年共接待来访团组15个，来宾112人次，主要是接待专家学者来衡开展学术交流活动及省领导来衡调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.57万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.57万元，主要是公务车日常过路费、维修保养费、洗车费、加油费等支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出45.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.31万元，增长7.93%。主要原因是：年中有公开招考及调任人员，公用经费支出相对有所增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.44万元，用于召开召开全民科学素质纲要会、科协系统工作部署会会议，人数215人，内容为提高全民科学素质方面主动作为，切实展示新时代科协组织新作为，团结带领广大科技工作者，创新竞进，真抓实干，不断推动全市科协事业实现新突破；开支培训费0.66万元，用于开展衡阳市中小学信息竞赛指导教师培训班培训，人数60人，内容为此次培训共有来自省级、市级青少年科技示范学校和市直各有关学校近60名信息学竞赛教练员参加，通过培训，推动计算机技术优秀人才的普及，打造金牌教练员团队，为全市的信息奥赛教练员能为5G时代的新型教育开辟新通道、建立新模式，推动我市信息学竞赛"焕发"新的青春与活力；举办2020年大数据科技传播与应用高峰论坛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支118万元，主要是本届大会由衡阳市人民政府联合中国科技新闻学会及湖南省科学技术协会共同举办，此次论坛以"百年变局，数胜未来"为主题，以建立"五大平台"，展示打造"大数据科技传播与应用"示范基地，为传统企业实现"大数据"转型升级起到"示范"和"引领"作用，实现大数据互联网企业新业态，推动传统产业升级，鼓励自立创新、开放创新、联动创新为宗旨。衡阳将以此次论坛为契机，加快抢占大数据产业制高点，扎实推动大数据产业集群布局、主体培育、平台建设和推广应用，着力将大数据产业打造成现代产业强市的重要支撑，为经济社会高质量发展注入强劲动能。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额168.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.48万元。授予中小企业合同金额168.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.48万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、"三公"经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

二十一、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

二十二、科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

二十三、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十四、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件1：衡阳市科协2020年部门整体支出绩效自评报告